发布者：管理员
发布时间：2015-02-02 10:18
访问量：2293次
收入预算安排表
323009石家庄市高级技工学校 单位：万元
|
项 目 代 码
|
预 算 收 入 项 目
|
预 算 安 排
|
备 注
|
|
8
|
一般预算拨款
|
2658.78
|
|
|
81
|
其中：事业费限额
|
|
|
|
82
|
非限额补助
|
2234.84
|
|
|
83
|
纳入预算行政性收费安排
|
407.44
|
|
|
84
|
专项收入
|
|
|
|
87
|
提前通知转移支付
|
|
|
|
86
|
债务收入
|
|
|
|
85
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
16.50
|
|
|
88
|
其他
|
|
|
|
9
|
基金预算拨款
|
|
|
|
10
|
财政专户核拨
|
|
|
|
11
|
事业收入
|
|
|
|
12
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
13
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
14
|
经营收入
|
|
|
|
15
|
其他收入
|
515.50
|
|
|
|
合计
|
3174.28
|
|
人员经费支出安排表
323009石家庄市高级技工学校 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
|
|
1
|
人员经费
|
2042.04
|
1715.04
|
|
|
327.00
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
1157.27
|
859.01
|
|
|
298.26
|
|
2050303
|
30101
|
|
1、基本工资
|
288.31
|
288.31
|
|
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴
|
1.61
|
1.61
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
（1）地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
1.61
|
1.61
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴
|
1.61
|
1.61
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
1）回族补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
2）职工劳模荣誉津贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30102
|
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30103
|
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费
|
26.86
|
26.86
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（1）基本养老保险费
|
6.10
|
6.10
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（2）基本医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（3）大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（6）事业单位失业保险费
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（7）工伤保险费
|
4.15
|
4.15
|
|
|
|
|
2050303
|
30104
|
|
（8）其他社保缴费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30105
|
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资
|
542.23
|
542.23
|
|
|
|
|
2050303
|
30107
|
|
（1）基础绩效工资
|
408.33
|
408.33
|
|
|
|
|
2050303
|
30107
|
|
（2）奖励绩效工资
|
133.90
|
133.90
|
|
|
|
|
2050303
|
30107
|
|
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出
|
298.26
|
|
|
|
298.26
|
|
2050303
|
30199
|
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
179.27
|
|
|
|
179.27
|
|
2050303
|
30199
|
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
39.99
|
|
|
|
39.99
|
|
2050303
|
30199
|
|
（3）病假两个月以上职工的工资
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30199
|
|
（4）其他
|
79.00
|
|
|
|
79.00
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
884.77
|
856.03
|
|
|
28.74
|
|
|
|
|
1、离休费
|
6.69
|
6.69
|
|
|
|
|
2050303
|
30301
|
|
（1）离休金
|
5.38
|
5.38
|
|
|
|
|
2050303
|
30301
|
|
（2）离休人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30301
|
|
（3）离休人员特殊补贴
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
|
2050303
|
30301
|
|
（4）离休人员上述项目之外的补贴
|
0.21
|
0.21
|
|
|
|
|
2050303
|
30301
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费
|
479.95
|
479.95
|
|
|
|
|
2050303
|
30302
|
|
（1）退休金
|
204.24
|
204.24
|
|
|
|
|
2050303
|
30302
|
|
（2）退休人员补贴
|
257.13
|
257.13
|
|
|
|
|
2050303
|
30302
|
|
（3）退休人员特殊补贴
|
1.13
|
1.13
|
|
|
|
|
2050303
|
30302
|
|
（4）退休人员上述项目之外的补贴
|
17.45
|
17.45
|
|
|
|
|
2050303
|
30302
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30303
|
|
（1）退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30303
|
|
（2）退职人员补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30303
|
|
（3）退职人员特殊补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30303
|
|
（4）退职人员上述项目之外的补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30303
|
|
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30304
|
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30305
|
|
5、生活补助
|
9.42
|
9.42
|
|
|
|
|
2050303
|
30307
|
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30308
|
|
7、助学金
|
173.55
|
144.81
|
|
|
28.74
|
|
|
|
|
8、奖励金
|
1.24
|
1.24
|
|
|
|
|
2050303
|
30309
|
|
1)独生子女父母奖励
|
1.24
|
1.24
|
|
|
|
|
2050303
|
30309
|
|
2)其他奖励金
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30311
|
|
9、住房公积金
|
99.66
|
99.66
|
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30312
|
|
1)在职人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30312
|
|
2)离休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30312
|
|
3)退休人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30312
|
|
4)退职（役）人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30313
|
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
114.26
|
114.26
|
|
|
|
|
2050303
|
30399
|
|
1)在职人员取暖费
|
66.15
|
66.15
|
|
|
|
|
2050303
|
30399
|
|
2)离退休人员取暖费
|
48.11
|
48.11
|
|
|
|
|
2050303
|
30399
|
|
3)其他
|
|
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
323009石家庄市高级技工学校 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
|
|
2
|
正常公用经费
|
314.80
|
314.80
|
|
|
|
|
|
|
|
1、办公费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30201
|
|
1)办公用品费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30201
|
|
2)市级人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30201
|
|
3)处级人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30201
|
|
4)其他人员书报费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30205
|
|
2、水费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30206
|
|
3、电费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30208
|
|
4、办公取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30231
|
|
5、交通费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30207
|
|
1)邮件费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30207
|
|
2)办公固定电话
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30207
|
|
3)办公移动电话
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30207
|
|
4)住宅电话
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30211
|
|
7、差旅费
|
,
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30215
|
|
8、一般会议费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30216
|
|
9、职工教育经费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30217
|
|
10、招待费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30209
|
|
11、物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30229
|
|
12、福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13、工会经费
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
2050303
|
30228
|
|
1)单位自留（60％）
|
9.97
|
9.97
|
|
|
|
|
2050303
|
30228
|
|
2)上缴总工会（40％）
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
2050303
|
30213
|
|
14、一般维修费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15、其他
|
298.19
|
298.19
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
1)离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
2)离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
3)离休干部住宅公用电话补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
4)离休人员福利
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
5)退休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
6)退休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
7)退休干部住宅公用电话补贴
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
8)退休人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
9)退职人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
10)事业单位综合定额经费
|
298.19
|
298.19
|
|
|
|
|
2050303
|
30299
|
|
11)其他
|
|
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
323009石家庄市高级技工学校 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|||
|
|
3
|
专项公用经费
|
297.00
|
121.50
|
|
|
175.50
|
|
2050303
|
2015020001
|
天然气供热
|
170.00
|
16.50
|
|
|
153.50
|
|
2050303
|
2015020002
|
购实习材料
|
80.00
|
80.00
|
|
|
|
|
2050303
|
2015040003
|
招生费
|
47.00
|
25.00
|
|
|
22.00
|
专项项目支出安排表
323009石家庄市高级技工学校 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
项目代码
|
预算支出项目
|
项目级次
|
经 费 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
||||
|
|
4
|
专项项目支出
|
|
520.44
|
507.44
|
|
|
13.00
|
|
2050303
|
2015015001
|
新建多功能厅、学生公寓工程尾款
|
01
|
118.50
|
105.50
|
|
|
13.00
|
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2050303
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2015015002
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消防加压供水工程
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01
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120.00
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120.00
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2050303
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2015015003
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10千伏变电站增容改造工程
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01
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112.00
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112.00
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2050303
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2015015004
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污水处理站建设工程
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01
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120.00
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120.00
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2050303
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2015025006
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购置教学设备
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01
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49.94
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49.94
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河北省石家庄市高级技工学校
专项项目绩效目标及指标
一、新建学生公寓、多功能厅工程建设尾款（预算安排118.50万元）
根据石家庄市财政投资评审中心关于高级技校新建学生公寓建设工程决算的评审报告（市财评审字第14社054号）和新建多功能厅建设工程决算的评审报告（市财评审字第14社078号）、（市财评审字 第14社158号）。两项工程共超出预算审定价225.7万元。
目标1：学校新建学生公寓工程款60万元。
目标2：学校新建多功能厅工程款58.5万元。
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绩效指标
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产出
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1、支付新建学生公寓工程款，完成项目建设。
2、支付新建多功能厅工程款，完成项目建设。
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成果
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1、保证新建学生公寓按期投用，确保满足新增1000余名在校生住宿。
2、保证新建多功能厅按期投用，确保满足4000余名师生就餐。
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二、新建消防加压供水工程建设资金（预算安排120万元）
根据石家庄市公安消防支队《河北省石家庄市高级技工学校新建学生公寓、多功能厅工程消防验收意见书》的要求，为保证我校新建多功能厅、学生公寓工程项目顺利通过消防验收，需新建专项消防加压供水系统。
目标：新建消防加压供水工程资金120万元。
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绩效指标
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产出
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支付新建学生公寓、多功能厅消防配套工程款，完成项目建设验收。
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成果
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1、保证新建学生公寓按期投用，确保满足新增1000余名在校生住宿。
2、保证新建多功能厅按期投用，确保满足4000余名师生就餐。
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三、建设教学用录播教室及校园电视台（预算安排49.94万元）
依据《国家中等职业教育改革发展示范校建设计划项目建设任务书》，为满足教学的需要，丰富教学学习资源，实现教师与学生互相学习、交流，探索更新型的教学、学习方法，建立课堂实录平台、名师课堂资源库等教学、学习资源库，制作远程教育、考试辅导等电视教材，降低了课件制作成本与周期，实现多教室大面积的课堂实时录制直播，提供集成化的"教"与"学"环境，加强教学管理与评估，实现可持续发展，学校准备建设教学用录播教室及校园电视台。两个项目建成之后可以满足精品课程的录制、制作需要，满足优质课程资源的网络直播，在校园内可以点播和实时收看网络教学。
目标1：建设学校录播教室
目标2：建设学校电视台
绩
效
指
标
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产
出
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1. 1、摄像机（含电池，存储卡，三脚架等）预计4.802万元
2、音频系统（含调音台，话筒，音响等）预计2.821万元
3、编辑系统（（含非编系统，监视器，交换机等）预计5.6万元
4、切换台预计3.45万元
5、跟拍摄像机预计3.27万元
2. 6、高清智能导播控制主机预计4.5万元
3. 7、录播教室其他配备设备（演示器，定位模块，控制主机，电子白板等）预计6.86万元
4. 8、灯光系统（含灯控台，三基色灯光等）预计3.8万元
9、扩声系统（含主扩音响，补声音响，话筒等）预计5.165万元
10、网络直录播系统（含服务器，显示器，软件等）预计9.67万元
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成
果
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1. 1、实现教师与学生互相学习、交流
2、在校园内可以点播和实时收看网络教学
3、满足优质课程资源的网络直播
4、建立课堂实录平台、名师课堂资源库等教学、学习资源库
5、满足精品课程的录制、制作
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四、新建污水处理站工程建设资金（预算安排120万元）
根据石家庄市环保局长安分局《关于河北省石家庄市高级技工学校新建学生公寓、多功能厅试运行的意见》要求，为保证我校新建多功能厅、学生公寓工程项目顺利通过环保验收，需新建日处理能力360立方米的污水处理站。
目标：新建污水处理站工程资金120万元。
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绩效指标
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产出
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支付新建学生公寓、多功能厅环保配套工程款，完成项目建设验收。
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成果
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1、保证新建学生公寓按期投用，确保满足新增1000余名在校生住宿。
2、保证新建多功能厅按期投用，确保满足4000余名师生就餐。
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五、10千伏变电站增容改造工程建设资金 （预算安排112万元）
根据学校办学规模逐步扩大，现代化教学设施逐年增多，教学、生活用电设备大量增加的现实要求，满足学校实训教学、师生生活、正常办学和学校进一步建设发展的需要，急需对学校现用的10千伏变电站进行电力增容、改造变压供电设备。
目标：新建 10千伏变电站增容改造工程资金112万元。
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绩效指标
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产出
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完成10千伏变电站电力增容、变压供电设备改造项目建设。
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成果
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1、保证新建学生公寓按期投用，确保满足新增1000余名在校生住宿。
2、保证新建多功能厅按期投用，确保满足4000余名师生就餐。
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