河北省石家庄市高级技工学校

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

一、部门职责

河北省石家庄市高级技工学校隶属于石家庄市人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标培养有理想、有道德、有文化、有纪律、掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

 我单位是一所财政补助事业单位，下设13个部门，分别为办公室、人力资源科、总务科、财务科、招生科、学管科、保卫科、教务科、文化基础部、机械系、电气系、服务中心、培训科。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）6,039.51万元。与2019年度决算相比，收支各减少106.87万元，降低1.7%，主要原因是2020年项目安排减少所以总体收支减少。如图所示

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

    本部门 2020年度本年收入合计5,722.32万元，其中：财政拨款收入5,226.65万元，占91.3%；上级补助收入 0万元，占0.0%；事业收入169.13万元，占 3.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入 0万元，占0.0%；其他收入326.53万元，占 5.7%。如图所示：

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

    本部门 2020年度本年支出合计5,588.52万元，其中：基本支出4,582.79万元，占82.0%；项目支出 1,005.73万元，占18.0%;上缴上级支出0万元，占 0.0%；经营支出0万元，占0.0%;对附属单位补助支出 0万元，占0.0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5,226.65万元,比 2019年度减少92.56万元，降低1.7%，主要是疫情影响财政减收，2020年压缩了部分财政资金导致财政补助收入减少；本年支出5,390.35万元，比2019年度增加173.50万元，增长3.3%，主要是上年结余资金安排到今年支出中。

图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入5,226.65万元，完成年初预算的118.0%，比年初预算增加797.83万元，决算数大于预算数主要原因是按照财政要求，免学费补助资金由年初预算的其他收入转列入财政补助收入；增加了2020年职业教育提升资金300万元；本年支出5,390.35万元，完成年初预算的121.7%，比年初预算增加961.53万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是收入增加，支出相应增加。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度财政拨款支出5,390.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出5,390.35万元，占100.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业 （类）支出0万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0万元，占0.0%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元，占0.0%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.0%；金融（类）支出0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出0万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出4,554.23万元，其中：人员经费4,135.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费419.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.87万元，增加0.87万元，主要是我校公用经费实行综合定额管理，三公经费无年初单独预算；较2019年度减少0.66万元，降低43.2%，主要是2020年受疫情影响，外出培训支出减少，最大限度发挥资金的使用效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，较预算增加0.87万元，主要是我校公用经费实行综合定额管理，三公经费无年初单独预算；较上年减少0.66万元，降低43.2%,主要是疫情原因工作大部分为电子化办公，减少接触。其中：

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.87万元。公车运行维护费支出较预算增加0.87万元，增长0.0%,主要是我校公用经费实行综合定额管理，三公经费无年初单独预算；较上年减少0.66万元，降低43.2%，主要是疫情原因工作大部分为电子化办公，减少接触。

3.公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目17个，共涉及资金816.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本次评价项目共17项，评价等级17个均为85分以上“优”。

附：2020年度项目绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费

八、政府采购情况

    本单位2020年度政府采购支出总额600.66万元，从采购类型来看，政府采购货物支出364.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.48万元。授予中小企业合同金600.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额529.63万元，占政府采购支出总额的88.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0辆，比上年持 平 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年持平4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年持平2套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。