河北省石家庄市高级技工学校收支预算
单位预算收支总表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
5392.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
215.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
5670.71 |
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
63.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
本年收入合计 |
5670.71 |
本年支出合计 |
5670.71 |
|
32 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
33 |
收入总计 |
5670.71 |
支出总计 |
5670.71 |
单位预算收入总表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
|
||||||||
|
编码 |
科目 科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
5670.71 |
5670.71 |
5392.71 |
215.00 |
|
|
|
|
63.00 |
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
5670.71 |
5670.71 |
5392.71 |
215.00 |
|
|
|
|
63.00 |
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
5670.71 |
5670.71 |
5392.71 |
215.00 |
|
|
|
|
63.00 |
|
|
4 |
205030 2 |
中等职业教育 |
89.80 |
89.80 |
89.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
205030 3 |
技校教育 |
5580.91 |
5580.91 |
5302.91 |
215.00 |
|
|
|
|
63.00 |
|
部门预算支出总表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
5670.71 |
4664.02 |
1006.69 |
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
5670.71 |
4664.02 |
1006.69 |
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
5670.71 |
4664.02 |
1006.69 |
|
|
|
|
4 |
205030 2 |
中等职业教育 |
89.80 |
|
89.80 |
|
|
|
|
5 |
205030 3 |
技校教育 |
5580.91 |
4664.02 |
916.89 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
5392.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
5392.71 |
5392.71 |
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
本年收入合计 |
5392.71 |
本年支出合计 |
5392.71 |
5392.71 |
|
|
|
32 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
33 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
36 |
收入总计 |
5392.71 |
支出总计 |
5392.71 |
5392.71 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
5392.71 |
4664.02 |
728.69 |
|
2 |
205 |
教育支出 |
5392.71 |
4664.02 |
728.69 |
|
3 |
20503 |
职业教育 |
5392.71 |
4664.02 |
728.69 |
|
4 |
2050302 |
中等职业教育 |
89.80 |
|
89.80 |
|
5 |
2050303 |
技校教育 |
5302.91 |
4664.02 |
638.89 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
4664.02 |
4215.22 |
448.80 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
2853.09 |
2853.09 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
898.14 |
898.14 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
180.87 |
180.87 |
|
|
5 |
30107 |
绩效工资 |
711.02 |
711.02 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
266.47 |
266.47 |
|
|
7 |
30109 |
职业年金缴费 |
23.44 |
23.44 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
128.73 |
128.73 |
|
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
111.04 |
111.04 |
|
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.31 |
19.31 |
|
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
275.24 |
275.24 |
|
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
238.83 |
238.83 |
|
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
448.80 |
|
448.80 |
|
14 |
30228 |
工会经费 |
32.18 |
|
32.18 |
|
15 |
30229 |
福利费 |
23.02 |
|
23.02 |
|
16 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
393.60 |
|
393.60 |
|
17 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1362.13 |
1362.13 |
|
|
18 |
30301 |
离休费 |
12.21 |
12.21 |
|
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
30302 |
退休费 |
112.84 |
112.84 |
|
|
20 |
30305 |
生活补助 |
5.52 |
5.52 |
|
|
21 |
30308 |
助学金 |
186.45 |
186.45 |
|
|
22 |
30309 |
奖励金 |
2.19 |
2.19 |
|
|
23 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1042.92 |
1042.92 |
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
预算年度：2021 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
河北省石家庄市高级技工学校 2021 年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省石家庄市高级技工学校 2021 年部门预算公开如下：
一、 单位职责及机构设置情况
单位职责：
河北省石家庄市高级技工学校成立于 1979 年，隶属于石家庄市人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标，培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责，为全额拨款财政补助事业单位。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
河北省石家庄市高级技工学校 |
事业 |
正处（县）级 |
财政性资金基本保证 |
二、 单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
（一） 收入说明
2021 年预算收入 5670.71 万元，其中：一般公共预算收入 5392.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入215 万元，其他来源收入 63 万元。
（二） 支出说明
2021 年部门支出预算为 5670.71 万元，其中基本支出 4664.02 万元，包括人员经费 4215.22 万元和日常公用经费 448.80
万元；项目支出 1006.69 万元。
（三） 比上年增减情况
2021 年部门预算收支安排 5670.71 万元，较 2020 年增加 358 万元，其中：基本支出增加 75.31 万元，主要是人员工资调整，相应增加人员经费；学生人数增加，日常公用经费有所增加。项目支出增加 282.69 万元，主要是增加在公车租赁费、新校区校舍维修费、培训费、实训中心质保金以及教学能力提升经费相应增加项目金额；将原追加预算的现代职业教育提升资金均衡列入年初预算。
三、 机关运行经费安排情况
2021 年，我校事业运行经费共计安排 448.80 万元，主要用于保证学校正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务交通补贴、会议费、水电费、日常维修费等支出。
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我校公用经费实行定额综合管理，无三公经费单独预算。
五、 预算绩效信息
1、 旧校区运行费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保证家属院冬季正常供暖 2.保证业主取暖需求，室内温暖舒适 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采暖面积 |
旧校区家属院采暖面积 |
11955 平方米 |
学校家属院建筑面积 |
|
质量指标 |
取暖温度 |
取暖温度 |
≥18 摄氏度 |
根据上级文件 |
|
|
时效指标 |
供暖周期 |
供暖周期 |
≥120 天 |
根据市政府规定 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
38.5 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足业主采暖需求 |
满足业主采暖需求 |
满足业主采暖需求 |
按照上级文件 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
供暖业主满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
2、 实训中心质保金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.完成实训中心工程项目质保约定，保证项目房屋安全2.保证项目房屋安全，解决实训中心项目后续问题 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各项工作完成率 |
工程数量 |
1 项 |
合同约定 |
|
质量指标 |
房屋验收 |
支付准确率 |
100% |
支付审批流程 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
|
时效指标 |
及时性 |
及时性 |
按照合同规定及时付款 |
按合同约定 |
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算控制数 |
90.2 万 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
完成合同约定 |
及时支付资金，完成合同约定 |
根据上级文件以及合同约定 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
3、 教学能力提升经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过增加外聘教师，完成授课计划的编写、教案编写、教学资料的填写、考试阅卷等常规教学任务。2.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动、技能辅导、科研等 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外聘教师课时数 |
外聘教师课时数 |
8000 课时量 |
历年经验 |
|
质量指标 |
年度任务完成率 |
授课质量良好 |
授课质量分优秀、良好、一般 |
历年经验 |
|
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率 |
100% |
历年经验 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
47 万元 |
历年经验 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动师资水平和电化教学能力不断 |
学生及格率 |
≥90% |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
授课学生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
4、 新校区校舍维修绩效目标表
1. 对学校新校区 89 台电热水炉安装水质净化装置，在进水主管道修建阀门井，加装 Y 型过滤器，更换维修水箱进水装置，并在水箱底部
绩效目标 安装排污口，保障饮水安全卫生
2. 在 21 号楼、23 号楼、10-6 和 10-7 购置安装 396 台美的牌璧挂 16-18 寸壁扇，敷设装配电源线路，保障教学环境完好
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水质净化器数量 |
水质净化器 89 件 |
89 件 |
上级文件要求 |
|
数量指标 |
壁扇安装数量 |
壁扇 396 台 |
396 台 |
根据教学环境需求 |
|
|
质量指标 |
安装完好率 |
安装完好率 |
≥95% |
国家验收标准 |
|
|
时效指标 |
10 月底之前完成 |
10 月底之前完成 |
10 月底之前完成 |
根据工作计划 |
|
|
成本指标 |
按总成本控制 |
按总成本控制 |
46.5 万 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障饮用水卫生安全教学环境完好 |
保障饮用水卫生安全、教学环境完好 |
保障饮用水卫生安全、教学环境完好 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全校师生的满意率 |
师生满意度提高，工作效率提升，学生学习氛围浓厚，身体素质提高。 |
≥90% |
根据满意度测评 |
5、 技能提升组织实施经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.为企业职工开展技能提升和转岗为主的企业新型学徒制培训 58 万2.特种作业人员安全技能培训、考试 24 万 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训、考试人数 |
培训、考试人数 |
≥800 人 |
根据招生人数 |
|
质量指标 |
确保培训质量 |
考试通过率 80%以上 |
≥80% |
考试取证、期末考试 |
|
|
时效指标 |
培训按期完成 |
在规定时间完成相应课时 |
按期完成课时任务 |
省、市相关文件规定的课时 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
严格按照预算数执行 |
历年经验 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为社会培养技能人才 |
深入贯彻落实《河北省职业技能提升行动实施方案 （2019-2021）年》通知精神，大力开展技能提升培训 |
为社会培养更多高技能人才 |
历年经验 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训学员满意度 |
≥90% |
历年经验 |
6、 党组织活动经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过政治理论学习，进一步提升党员政治素养2.通过组织活动增强党组织凝聚力 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党建及文化建设工作完成率 |
组织党员活动次数 |
5 次 |
上级要求 |
|
质量指标 |
提升社会组织党支部建设质量 |
培训考核合格率 |
≥95% |
培训考核 |
|
|
时效指标 |
开展培训、组织党员活动按年度工 |
12 底前完成全部活动 |
12 底前完成全部活动 |
上级文件要求 |
|
|
成本指标 |
按总成本控制 |
按总成本控制 |
≤7.41 万元 |
按预算要求 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造讲党史、感党恩、跟党走的浓 |
营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围 |
营造浓厚氛围 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加各类活动的党员对活动安排满 |
参加各类活动的党员对活动安排满意率 |
≥90% |
调查问卷、谈心谈话、座谈会 |
7、 校园管理服务经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保障我校办公场所整洁、学生宿舍洁净、校园安全稳定、师生生活及活动秩序2.为节约成本、优化人员配置，保障学校健康可持续发展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买人次 |
按照用工需求，劳务派遣人员按时到岗人数 |
42 人 |
根据工作量需求 |
|
质量指标 |
专款专用率 |
达到合同要求 |
达到合同要求 |
合同约定 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
|
时效指标 |
专项资金按时下达 |
用工人员在岗时间 |
24 小时 |
按照合同要求 |
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
134 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园环境安全、整洁 |
办公场所、学生宿舍整洁，师生活动安全秩序井然 |
校园环境安全、整洁 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校师生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
8、 信息化项目运行维护费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过信息化项目运行维护，实现资源的统一管理 2.通过信息化项目运行维护，完善网络安全信息系统 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
购置设备数量 |
1 台 |
根据实际需求 |
|
质量指标 |
设备性能良好 |
设备正常使用率 |
≥95% |
按照国家标准 |
|
|
时效指标 |
按时完成设备招标采购 |
10 月底之前完成 |
10 月底之前完成 |
根据合同 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
7 万元 |
历年经验 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络安全稳定运行 |
网络安全稳定运行 |
网络安全稳定运行 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校师生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
9、 招生服务经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过招生宣传，完成全年招生任务 2.通过招生宣传，学生人数增加，提升学校规模 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
招生宣传次数 |
40 次 |
历年经验 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
|
质量指标 |
宣传覆盖人数 |
宣传覆盖人数 |
100000 人 |
历年经验 |
|
时效指标 |
招生周期 |
8 月底完成招生任务 |
8 月底之前完成招生工作 |
历年经验 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
不超过招生费预算 |
40 万元 |
历年经验 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建档立卡贫困户就业人口中接受职 |
招生计划 1000 人 |
1000 人 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
历年经验 |
10、 技能鉴定考试组织实施经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.认真执行国家职业标准，规范认定（鉴定）考核行为，推进职业技能认定（鉴定）考核事业健康发展2.大力开展职业技能认定（鉴定），提高劳动者技术能力和水平，促进社会经济发展 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
鉴定人次 |
按照教学计划完成校内学生职业认定（鉴定），大力开展社会人员认定（鉴定），计划全年认定（鉴定）600 人 |
600 人 |
本校教学计划及历年认定（鉴定）人数 |
|
质量指标 |
鉴定合格率 |
严格按照国家职业目录开展认定（鉴定），秉承质量第一的原则，认定（鉴定）合格率 70-90% |
≥70% |
往年认定（鉴定）合格率 |
|
|
时效指标 |
认定（鉴定）程序完结时间 |
认定（鉴定）完成后，尽快办理、核发证书，在 20 个工作日内完成 |
≤20 工作日 |
各认定（鉴定）批次完结时间 |
|
|
成本指标 |
按总成本控制 |
按总成本控制 |
20 万元 |
往年成本情况 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开展社会化鉴定 |
发挥职能作用，大力开展职业技能认定（鉴定），社会考生占全年人数的 15%左右 |
≥15% |
历年社会化鉴定人数 |
|
社会效益指标 |
落实省、市相关文件精神 |
提高劳动者素质，促进社会经济发展 |
提高劳动者素质，促进社会经济发展 |
历年鉴定影响情况 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
11、 购实习材料绩效目标表
|
|
绩效目标 1.保障电气系、机械系教学班千余名学生校内实习所需的实习材料（耗材、工具、量具、小型设备、设备配件等）2.学生每次专业实习结束后能达到计划预期水平，职业技能鉴定考试通过，取得相应等级职业资格证书。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
采购数量 |
按教学计划完成采购数量 |
按照教学计划 |
|
质量指标 |
专款专用率 |
耗材合格率 |
100% |
根据国家标准 |
|
|
时效指标 |
采购计划按时率（%） |
10 月底之前完成 |
10 月底之前完成 |
根据工作计划 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
80 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教学任务圆满完成。 |
保障教学任务圆满完成 |
保障教学任务圆满完成 |
历年考核 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
12、 中央现代职业教育质量提升补助资金绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过购置各项设备，提高校园硬件水平，促进学校可持续发展2.通过购置安装监控，保障实训中心安全。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
分 4 个项目完成改造 |
4 项 |
根据完工标准 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥100% |
根据验收标准 |
|
|
时效指标 |
完成周期 |
11 月底前完成全部项目 |
11 月底前完成全部项目 |
根据完工时间 |
|
|
成本指标 |
预算成本 |
根据预算 |
≤89.8 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高校园硬件水平 |
校园硬件水平明显提高 |
校园硬件水平明显提高 |
根据实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
13、 新校区取暖费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保障学校正常供暖 2.保障全校师生教学环境舒适 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采暖面积 |
采暖面积 84479.36 平方米 |
84479.36 平方米 |
学校采暖面积 |
|
质量指标 |
冬季供暖室内温度达标情况 |
冬季供暖室内温度达到16度以上 |
≥18 摄氏度 |
上级文件规定以及合同约定 |
|
|
时效指标 |
及时性 |
供暖周期 |
120 天 |
上级文件 |
|
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
按预算控制数 |
231.52 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常办公 |
保障日常教学办公 |
保障师生正常的教学、工作和生活的可持续进行 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
全校师生满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
14、 旧校区土地收储办理费绩效目标表
绩效目标 1.完成学校搬迁后土地收储工作
|
|
2.顺利完成土地移交手续 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
土地收储面积 |
土地收储面积 |
88827.96 平方米 |
学校土地面积 |
|
质量指标 |
专款专用率 |
按规定完成率 |
100% |
历年经验 |
|
|
时效指标 |
按时完成率 |
12 月底之前完成 |
12 月底之前完成 |
按政府要求 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
12 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
顺利完成土地收储 |
顺利完成土地收储 |
顺利完成土地收储 |
政府要求 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
15、 学生技能大赛组织经费绩效目标表
|
|
绩效目标 1.通过积极承办和组队参加市、省及国家组织的各类比赛，已达到以赛促练、以赛促教，为社会培养更多更好的技术性人才2.通过参加技能大赛，发挥职业技能竞赛引领作用 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参赛次数 |
参赛人员在国家级、省级、市级比赛次数 |
≥20 次 |
根据省市比赛计划 |
|
质量指标 |
学生参加省部级大赛获奖（项） |
学生参加省部级大赛获奖（项） |
≥15 个 |
历年经验 |
|
|
时效指标 |
拨款执行进度(%) |
及时性 |
100% |
根据比赛计划 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
35 万 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
参赛获奖率 |
≥70% |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
根据满意度测评 |
16、 社会考试组织实施经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.规范考务费用支出，提高考务人员的积极性和责任心 2.提高安全意识和服务意识，保障社会考试工作安全、优质运行 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年考试承接量 |
全年承接量在 900 场次以上 |
≥900 场次 |
根据历年平均考试承接量及学校考场数确定 |
|
质量指标 |
考试正常率 |
提高考试安全责任意识和服务意识，全面把控考试各风险环节，无安全责任事故发生 |
≥98% |
严格把控考试风险点 |
|
|
时效指标 |
考试费发放时间 |
在考试机构拨付考试费后 2个月内发放 |
及时发放 |
拨付考试费时间 |
|
|
成本指标 |
成本支出控制 |
控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出，依法合规，从严控制，全年考试成本支出控制在收入的 90%以内 |
≤34 万元 |
根据历年考试成本消耗及河北省人力资源和社会保障厅冀人社字[2017]34 号文件 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公信力 |
提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度 |
提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生满意度 |
考生满意度保持 95%以上 |
>95% |
历年考生满意度 |
17、 旧校区出租户赔偿款绩效目标表
|
绩效目标 |
1.完成对出租户的赔偿2.解决我校搬迁矛盾 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出租面积 |
出租面积 |
456 平方米 |
根据合同 |
|
质量指标 |
资金达标率 |
赔偿准确率 |
100% |
根据财务流程 |
|
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率 |
100% |
根据合同要求 |
|
|
成本指标 |
预算控制数 |
预算控制数 |
3 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
解决搬迁矛盾，社会安定 |
解决搬迁矛盾，社会安定 |
根据实际情况 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
出租户满意度 |
≥90% |
满意度测评 |
18、 公车租赁费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.保障与主管部门同城异地办公的机要、应急通信公务用车2.弥补我校公务用车缺口，保障学校工作正常运行 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实际成本 |
租赁公车数量 |
1 辆 |
根据实际租赁情况 |
|
质量指标 |
业务保障能力 |
保障机要通信、应急等公车出行质量 |
准确无误、按计划出行 |
历年经验 |
|
|
时效指标 |
服务周期 |
服务周期 |
12 月 |
按照合同要求 |
|
|
成本指标 |
按预算控制数 |
按预算控制数 |
8.76 万元 |
根据预算 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续发展 |
每年定期对车辆进行检测、 保养，对驾驶人员进行培训，确保长期安全运行。 |
车辆长期安全运行。 |
历年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公务出行部门满意度 |
公务用车部门满意度提高，工作效率提升 |
≥90% |
历年经验 |
六、 政府采购预算情况
2021 年，河北省石家庄市高级技工学校安排政府采购预算 214.00 万元。
单位政府采购预算
|
323009 河北省石家庄市高级技工学校 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录 序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
||||||
|
项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本 经营预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
单位资金 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
214.00 |
154.00 |
|
|
60.00 |
|
|
购实习材料 |
80.00 |
其他包覆贵金属金属材料 |
A10051199 |
批 |
1 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
购实习材料 |
80.00 |
其他包覆贵金属金属材料 |
A10051199 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
校园管理服务经费 |
134.00 |
物业管理服务 |
C1204 |
项 |
1 |
134.00 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
七、 国有资产信息
河北省石家庄市高级技工学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 5708.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 88.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
323009 河北省石家庄市高级技工学校 截止时间：2020 年 12 月 31 日
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
—— |
5708.05 |
|
1、房屋（平方米） |
1387.47 |
415.26 |
|
其中：办公用房（平方米） |
|
|
|
2、车辆（台、辆） |
|
|
|
3、单价在 20 万元以上的设备 |
21 |
1066.85 |
|
4、其他固定资产 |
|
4225.94 |
八、 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、 其他需要说明的事项
我部单位无其他需要说明的事项。